Presupuesto General 2015

GASTOS 2015 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR
PROG. ECONOM. DESCRIPCIÓN CTOS. INICIALES (€)
2014 2015
912 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL CORPORATIVO 22.680 22.680,00
132 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICIA LOCAL 47.000 50.000,00
920 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 75.400 83.400,00
132 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL 42.000 42.000,00
920 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. ADMINISTRATIVOS 71.000 73.000,00
151 130 PERSONAL LABORAL OFICIOS MULTIPLES 75.800 76.100,00
1621 130 RETRIBUCIONES PERSONAL RECOGIDA BASURA 81.300 82.500,00
320 130 PERSONAL LABORAL RADIO 20.500 21.000,00
321 130 PERSONAL LABORAL LIMPIEZA 21.080 13.000,00
920 130 RETRIBUICIONES PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVO 49.400 50.500,00
151 131 LABORAL TEMPORAL. 83.950 142.000,00
321 131 LABORAL TEMPORAL GUARDERIA Y SERVICIO DOMESTICO 143.500 141.400,00
334 131 LABORAL TEMPORAL RADIO Y OTROS 33.700 93.500,00
337 131 PERSONAL LABORAL PISCINA 22.500 22.200,00
920 131 LABORAL TEMPORAL C OLABORACION SOCIAL 9.000 16.780,00
410 14301 CUADRILLAS PERSONAL EVENTUAL ESPARTO 48.000 50.000,00
410 14302 CUADRILLAS PERSONAL EVENTUAL PLANTAS AROMATICAS 12.000 12.000,00
410 14303 PERSONAL CUADRILLAS CALLES REGIMEN GENERAL 20.000 20.000,00
419 14304 PERSONAL CUADRILLAS CALLES REGIMEN AGRARIO 20.000 20.000,00
321 14305 OTRO PERSONAL INSERCIO LABORAL   10,00
920 150 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERS. FUNCIONARIO 8.300 8.000,00
920 151 GRATIFICACIONES PERS. 3.000 3.500,00
231 16000 APORTACION EMPRESARIAL A SEGUROS SOCIALES P. CONTRATADO 276.000 300.000,00
920 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL 500 500,00
1532 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. 1.500 1.500,00
160 20901 CANON VERTIDOS CONFEDERACION   5.000,00
161 20902 CANON  AGUA JUNTA ANDALUCIA   10,00
171 21001 REPARACION DE JARDINES Y COTOS 7.000 8.400,00
1532 21002 RERPARACION DE CALLES Y CAMINOS 89.000 111.524,00
150 21003 ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS 6 6,00
321 212 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS ENSEÑANZA 8.000 8.000,00
920 212 REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 10.000,00
920 21301 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA OFICINA 500 500,00
1621 21302 REPARACION DE HERRAMIENTAS 500 500,00
153 214 REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES   10.000,00
162 214 REPARACION VEHICULO RECOGIDA RESIDUOS   6.000,00
920 215 REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES 300 400,00
334 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500 500,00
920 22002 MATERIAL DE OFICINA 10.000 10.000,00
153 22100 ENERGIA ELECTRICA  ALUMBRADO PUBLICO 130.000 100.000,00
161 22100 ENERGIA ELECTRICA POZOS CAPTACION AGUAS 70.000 60.000,00
1532 22100 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS 26.000 22.000,00
920 22100 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES 33.000 35.000,00
153 22103 COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES 55.000 30.000,00
162 22103 COMBUSTIBLE VEHICULO RECOGIDA BASURA   25.000,00
1621 22104 VESTUARIO. 1.000 1.000,00
321 22110 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLARES Y GUARDERIA 6.000 6.000,00
337 22110 MANTENIMIENTO COMPLEJO LA GALLEGA 26.000 30.000,00
920 22110 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES 5.500 5.500,00
161 22111 SUMINISTRO MATERIAL RED DE AGUAS 25.000 20.000,00
165 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. 43.000 40.000,00
920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 15.000 17.000,00
920 22201 POSTALES. 3.300 4.000,00
920 224 PRIMAS DE SEGUROS 15.000 12.000,00
922 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 4.500 4.500,00
9231 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 8.000 6.000,00
920 22604 GASTOS JURIDICOS 1.000 2.500,00
920 22607 ASISTENCIA TRIBUNALES OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.000 2.500,00
330 22609 ACTUACIONES MUSICALES, AUTORES ETC 6 8.000,00
311 22700 TRABAJOS EMPRESAS DESINFECCION 2.600 5.000,00
151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 6.655 22.000,00
932 22706 SERVICIO RECAUDACION DIPUTACION 40.000 48.000,00
920 22709 SERVICIO ASISTENCIA INFORMATICA 6.500 7.700,00
150 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SCADA, ATM, ETC 65.000 50.000,00
920 23000 DIETAS PERSONAL CORPORATIVO 500 500,00
920 23020 DIETAS PERSONAL FUNCIONARIO 500 500,00
920 23100 GASTOS LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO 2.500 2.500,00
920 23120 GASTOS DE LOCOMOCION  PERSONAL NO DIRECTIVO. 1.500 1.500,00
920 233 ASISTENCIA A SESIONES 20.500 20.500,00
934 31000 INTERESES ICO PAGO A PROVEEDORES   3.000,00
934 31001 INTERESES PRESTAMO REFINANCIACION 500 10.200,00
934 31002 INTERESES PRESTAMO INVERSIONES CAJA RURAL 500 4.600,00
934 31003 INTERESES CAIXA PRESTAMO REFINANCIACION   14.000,00
934 31005 INTERESES OPERACION DE TESORERIA 17.000 16.000,00
934 31006 INTERESES BBVA 5.400 7.200,00
934 352 INTERESES DE DEMORA  VARIOS 9.000 17.000,00
934 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 66.000 32.721,00
231 48001 SOCORRO A TRANSEUNTES 200 100,00
231 48002 SUBVENCION A LA CASA DE CARIDAD 1.000 1.000,00
231 48003 SUBVENCION ASOCIACION LA ESPERANZA 1.700 1.700,00
231 48005 ATENCIONES BENEFICAS Y ASIST.  SERV. SOCIALES Y DEPENDENCIA 28.000 28.000,00
231 48006  DEPENDENCIA 7.000 7.000,00
231 48007 SUBVENCION A CONCEJALIA DE LA MUJER E IGUALDAD 300 300,00
326 48101 COOPERACION CENTRO DE ADULTOS 1.500 1.500,00
323 48102 PREMIOS Y BECAS 540 900,00
330 48103 ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES Y BIBLIOTECA 23.000 23.000,00
341 48104 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 15.000 20.000,00
491 48105 GUADALINFO 24.187 24.185,00
3321 48106 BIBLIOTECA 3.000 3.000,00
3321 48107 RADIO MUNICIPAL 1.000 1.000,00
321 48108 GUARDERIA MUNICIPAL 7.850 8.000,00
912 48900 SUBVENCION GRUPOS POLITICOS 900 900,00
338 48901 SUBVENCION FIESTAS ANEJOS Y BARRIOS 7.100 4.600,00
338 48902 SUBVENCION A COFRADIAS Y HERMANDADES 20.000 11.600,00
338 48903 SUBVENCION A LA CONCEJALIA DE FIESTAS 30.000 30.000,00
311 48904 SUBVENCION A LA CONCEJALIA DE SANIDAD 100 1.000,00
330 48905 SUBVENCION JUVENTUD Y PROGRAMAS DE DIPUTACION 29.447 30.000,00
338 48907 SUBVENCION A CLUB FUTBOL CULLAR 10.000 10.000,00
922 48908 SUBVENCION A LA F.A.M.P. 300 530,00
150 48910 DAÑOS RED DE AGUA 10.000 31.695,00
321 48911 SUBVENCION AMPAS 500 500,00
410 48912 SUBVENCION FERIA AGROGANADERA 2.500 2.500,00
929 500 FONDO DE CONTINGENCIAS   13.856,00
151 60000 PRESTACION COMPENSATORIA 0 6,00
330 60001 ADQUISCION ESPACIO ESCENICO   10,00
134 60003 ADQUISICION TERRENOS DEPURADORA   3.000,00
151 60004 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS BASICAS MUNICIPALES   10.000,00
337 60005 EQUIPAMIENTO Y PINTURA EDIFICIO SEMPA   6.000,00
342 60006 REPARACION PISCIONA MUNICIPAL   24.000,00
  60007 CIERRE Y ESTRUCTURA BAR PISCINA   3.565,00
153 60901 EXCESO OBRAS PER AVDA JUAN PEREZ ARCAS   6.000,00
164 611 CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO   16.500,00
330 622 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO   10,00
161 623 ADQUISICION BOMBA RED AGUAS 1.160 10.000,00
1532 623 ADQUISCION CAMION BASURA   131.285,00
1621 623 ADQUISICION VEHICULOS   5.000,00
    COSTRUCCION CUBIERTA EN CAMPO FUTBOL   14.486,00
920 623 ADQUSICION MATERIAL INVENTARIABLES   1.500,00
151 681 OBRAS AEPSA CONSTRUCCION Y ESPARTO 9.300 9.300,00
169 681 PER SERVICIOS SOCIALES   25.000,00
151 69203 MATERIALES PER 67.310 6,00
161 72100 DEVOLUCION INEN PER 11.500 39.376,00
430 75000 A LA ADMON GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 10 10,00
153 76101 APORACION PP OO Y SS DEPURADORA VTA PERAL 10 31.014,00
150 76300 APORTACION MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS Y DEPURADORA 82.360 112.570,00
920 83000 ANTICIPIOS REINTEGRABALES A FUNCIONARIOS 12.000 12.000,00
011 91302 AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION 10 10,00
011 91303 AMORTIZACION PRESTAMO CAIXA PAGO PROVEEDORES   10,00
011 91305 AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA RURAL   11.300,00
011 91306 AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA 32.750 66.800,00
 

 TOTAL

2.470.411 3.005.955,00

.

INGRESOS 2015 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR
ECONÓMICA DESCRIPCIÓN PREVISIONES INICIALES (€)
11200 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA 21.000,00
11301 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA 700.000,00
115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 230.000,00
116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA. 30.000,00
130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 35.000,00
290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 20.000,00
291 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA). 700,00
300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 152.000,00
301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 76.000,00
302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. 180.000,00
30900 CEMENTERIO MUNICIPAL 3.000,00
30901 TASA LICENCIA AUTOTAXI 10,00
321 LICENCIAS URBANÍSTICAS. 2.200,00
322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN. 2.000,00
325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. 2.000,00
331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. 1.500,00
335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS. 850,00
337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO. 45.000,00
33901 PUESTOS BARRACAS Y CASETAS EN LA VIA PUBLICA 11.800,00
33902 TRANSITO DE GANADO EN LA VIA PUBLICA 10,00
33903 TASA VACUNACION PERROS 10,00
342 ASISTENCIA A GUARDERIA INFANTIL 10.000,00
343 PISCINA MUNICIPAL 34.000,00
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. 1.000,00
39211 RECARGO DE APREMIO. 12.000,00
39900 RECURSOS EVENTUALES CONCEJALIA DE CULTURA(MUSICA Y BAILES) 4.300,00
39901 RECURSOS EVENTUALES ANUNCIOS RADIO 3.500,00
39902 RECURSOS EVENTUALES C. DEPORTES (San Agustin, Gimnasia, 6.000,00
39903 DERECHOS DE EXAMENES E IMPREVISTOS 100,00
39904 ANUNCIOS Y PUBLICACIONES 100,00
39905 REINTEGRO GASTOS OBRAS Y DEMOLICIONES 100,00
39906 VENTA DE EFECTOS INUTILES 10,00
39907 APORTACION AYUDA A DOMICILIO 4.000,00
39908 APORTACION PARTICULARES A VIAJES CULTURALES 1.000,00
39909 OTROS RECURSOS IMPREVISTOS 1.000,00
42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 728.000,00
45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 463.436,00
45002 SUBVENCION FOMENTO EMPLEO Y DROGODEPENDENCIA 10,00
45030 SUBVENCION GUARDERIA IASS 53.000,00
45060 CONSEJERIA DE DEPORTES MATERIAL DEPORTIVO 10,00
45080 SUBVENCION CONSULTORIO MEDICO 16.678,00
45200 SUBVENCION GUADALINFO 24.000,00
45501 DE LA ADMON GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA(feria y Pto particip) 10.900,00
46100 DE DIPUTACION AYUDA A DOMICILIO 36.000,00
46101 SUBVENCION DIPUTACION CONCEJALIA DE CULTURA 20.052,00
46103 DE DIPUTACION SUBVENCION CONCEJALIA ASUNTOS SOCIALES 10,00
46104 DE DIPUTACION SUBVENCION SERV. SOCIALES MUJER 10,00
46105 APORTACION AGENTE SOCIOCULTURAL 17.049,00
46106 SUBVENCION DIPUTACION DEPENDENCIA 10,00
46201 APORTACION AYTO BAZA Y CANILES AGUA POZO IGLESIAS 4.000,00
48000 APAORTACION PARTICULARES A FIESTAS 8.000,00
521 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES 300,00
54100 ARENDAMIENTO LOCAL BAR LA GALLEGA 9.000,00
55400 APROVECHAMIENTO AGRICOLAS Y FORESTALES 810,00
555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DERECHOS DE CAZA EN MONTES 3.125,00
559 VENTA DE ESPARTO 10,00
720 SUBVENCION INFRAESTRUCTURAS 10,00
72100 SUBVENCION INEM MANO DE OBRA 10,00
75000 SUBVENCION CONSEJERIA GOBERNACION 10,00
75060 SUBVENCION CONSEJERIA DE CULTURA BIBLIOTECA 10,00
76100 SUBVENCION DIPUTACION MATERIALES PER 10,00
830 REINTEGROS ANTICIPOS PAGOS PERSONAL 12.000,00
87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. 10,00
91301 PRESTAMO INVERSIONES 131.295,00
 

TOTAL

3.127.955,00
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